陽曲縣農(nóng)業(yè)機(jī)械管理局農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼 工作運(yùn)行內(nèi)部控制制度（試行） ?

陽農(nóng)機(jī)[2019]26號

陽曲縣農(nóng)業(yè)機(jī)械管理局農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼

工作運(yùn)行內(nèi)部控制制度（試行）

 第一章 總 則
　　第一條 為了加強(qiáng)廉政風(fēng)險防控機(jī)制建設(shè)，強(qiáng)化對內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行的制約，建立健全科學(xué)高效的制約和監(jiān)督體系，落實(shí)好農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策，結(jié)合我縣實(shí)際，制定本制度。
　　第二條 農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼工作運(yùn)行內(nèi)部控制，是指通過合理界定崗位職責(zé)、細(xì)化業(yè)務(wù)流程、制定和實(shí)施風(fēng)險應(yīng)對措施，對本部門在農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策落實(shí)過程中的風(fēng)險進(jìn)行防范和管控。
　　第三條  農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼實(shí)施工作，應(yīng)當(dāng)遵守本制度。
　　第四條 實(shí)施內(nèi)部控制制度，遵循下列原則：
　?。ㄒ唬└采w補(bǔ)貼工作全部范圍；
　?。ǘ└采w補(bǔ)貼工作全部崗位及人員；
　?。ㄈ┴灤┭a(bǔ)貼工作內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行的決策、執(zhí)行和監(jiān)督全過程；
　?。ㄋ模┴灤┭a(bǔ)貼工作崗位管理、職責(zé)分工和業(yè)務(wù)流程全環(huán)節(jié)；
　?。ㄎ澹┍Ｕ涎a(bǔ)貼工作權(quán)力規(guī)范、有序、科學(xué)和高效運(yùn)行。
　　第五條 內(nèi)部控制制度實(shí)行局黨組領(lǐng)導(dǎo)下的分工負(fù)責(zé)制。局主管領(lǐng)導(dǎo)發(fā)揮決策作用，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)補(bǔ)貼工作。局裝備科承擔(dān)具體業(yè)務(wù)，通過建立工作機(jī)制和內(nèi)部職責(zé)分工等方式共同作好內(nèi)部控制工作。
　　第二章 實(shí)施機(jī)制
　　第六條 根據(jù)工作職責(zé)，對下列工作實(shí)施內(nèi)部控制制度管理：
　?。ㄒ唬?/span>陽曲縣農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼工作實(shí)施細(xì)則的制定；

（二）全縣補(bǔ)貼機(jī)具種類范圍的選擇；
　 （三）全縣農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金使用計劃的上報；
　 （四）全縣農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼實(shí)施情況的監(jiān)督

   （五）補(bǔ)貼產(chǎn)品違規(guī)經(jīng)營行為的查處；
　　第七條 實(shí)施內(nèi)部控制制度，按照下列議事決策機(jī)制和內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制組織進(jìn)行：
　?。ㄒ唬┟裰鳑Q策機(jī)制。堅持實(shí)行科學(xué)民主決策，重要工作事項(xiàng)報請主管領(lǐng)導(dǎo)提出意見并由局黨組會議討論研究審定；重大事項(xiàng)提請縣農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼領(lǐng)導(dǎo)組會議審定；
　?。ǘ﹥?nèi)部監(jiān)督機(jī)制。自覺接受有關(guān)方面的監(jiān)督，對監(jiān)督發(fā)現(xiàn)的問題，嚴(yán)厲查處并認(rèn)真整改，重大問題及時向局領(lǐng)導(dǎo)請示報告；
　　（三）崗位責(zé)任制。實(shí)行崗位責(zé)任制，按照職責(zé)分工，各司其職、各負(fù)其責(zé)、協(xié)調(diào)配合。裝備科科長帶頭嚴(yán)格遵守紀(jì)律，認(rèn)真執(zhí)行農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼各項(xiàng)制度。裝備科全體成員認(rèn)真履職盡責(zé)，確保農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼政策實(shí)施管理工作高效運(yùn)行；
　?。ㄋ模┕芾韺蛹墮?quán)限。農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼工作實(shí)行局黨組領(lǐng)導(dǎo)下的分工負(fù)責(zé)制，局主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼全面工作，對局黨組和局主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)。局裝備科科長負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼具體工作，對局主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)。局裝備科每位工作人員，按照各自分工負(fù)責(zé)本崗位工作，密切配合，互相協(xié)作，做好工作；
　?。ㄎ澹┲坪饪刂茩C(jī)制。合理設(shè)置工作崗位，明確崗位職責(zé)權(quán)限，使內(nèi)部各項(xiàng)管理工作，都經(jīng)過具有互相制約關(guān)系的兩個或兩個以上的控制環(huán)節(jié)才能完成，形成相互制衡機(jī)制，提高管理工作的質(zhì)量和效率，減少和消除管理風(fēng)險，確保政策落實(shí)安全、完整和規(guī)范運(yùn)行。
　  第三章 內(nèi)控流程
　　第八條   裝備科職能和各崗位職責(zé)

（一）裝備科職能

建議上級修正農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼目錄，制定農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼發(fā)展計劃，負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼資金申報立項(xiàng)、安排使用和檢查監(jiān)督。

【工作流程】

               縣農(nóng)機(jī)局裝備科工作流程圖

                      ↓

（二）裝備科崗位工作職責(zé)、標(biāo)準(zhǔn)、流程

1、科長

【崗位職責(zé)】

（1）進(jìn)行農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼調(diào)研，制定農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼目錄和發(fā)展計劃；

（2）負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼資金申報立項(xiàng)、安排使用和檢查監(jiān)督。

（3）依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)對農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼進(jìn)行日常監(jiān)督。

    （4）處理農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼投訴和違規(guī)事件。

【工作標(biāo)準(zhǔn)】

（l）保證裝備科各項(xiàng)工作符合本科室職能要求，并如期保質(zhì)保量完成任務(wù)；

（2）本職位審核、簽發(fā)的文件、報告要符合國家法律法規(guī)、方針、政策及行業(yè)實(shí)際，相互不發(fā)生政策性矛盾，并帶來有益的作用；

（3）確保科內(nèi)人員思想政治覺悟和業(yè)務(wù)水平不斷提高，在全處營造團(tuán)結(jié)協(xié)作，開拓進(jìn)取的氣氛和嚴(yán)謹(jǐn)科學(xué)的工作作風(fēng)，保持良好的工作秩序，科內(nèi)不出現(xiàn)重大問題。

【工作流程】

裝備科長工作流程圖

                          ↓

2、裝備科科員

【崗位職責(zé)】

（l）協(xié)助科長工作；

（2）依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)機(jī)械產(chǎn)品的購置補(bǔ)貼工作和監(jiān)督檢查；

（3）協(xié)助處理農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼投訴和違規(guī)事件；

（4）負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼工作的績效考核；

（5）完成處領(lǐng)導(dǎo)和上級交辦的其它工作。

    【工作標(biāo)準(zhǔn)】

l、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)按時完成本職工作。在工作中要有條不紊，有創(chuàng)新、有見解、有明顯的積極性和創(chuàng)造性；

2、負(fù)責(zé)實(shí)施農(nóng)業(yè)機(jī)械補(bǔ)貼和日常監(jiān)督檢查工作，并保質(zhì)保量完成好工作任務(wù)，在具體實(shí)施工作中，既要正確貫徹落實(shí)有關(guān)的政策，依法辦事，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，又要靈活處理具體問題；

3、保證達(dá)到本科員的職能要求，并如期保質(zhì)保量完成目標(biāo)任務(wù)。

【工作流程】

裝備科成員工作流程圖

                      ↓

第四章 風(fēng)險管控
　　第九條 防范延伸績效管理風(fēng)險，采取以下應(yīng)對策略：
　?。ㄒ唬?qiáng)化制度落實(shí)。加強(qiáng)《陽曲縣農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策落實(shí)績效考核制度》落實(shí)工作，制定符合我縣補(bǔ)貼工作的績效指標(biāo)，提高績效指標(biāo)的針對性，組織開展績效管理培訓(xùn)，提高各地對績效指標(biāo)的理解認(rèn)知水平；
　　（二）強(qiáng)化考評機(jī)制。對全縣各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）補(bǔ)貼實(shí)施工作績效評分；
　?。ㄈ?qiáng)化結(jié)果運(yùn)用。將考核情況納入局會議議事日程，將考核結(jié)果綜合運(yùn)用到各項(xiàng)工作之中。
　　第十條 防范違規(guī)經(jīng)營查處和投訴舉報調(diào)查處理風(fēng)險，采取以下應(yīng)對策略： 
　?。ㄒ唬┟鞔_工作規(guī)范。按照農(nóng)業(yè)部、財政部《農(nóng)業(yè)機(jī)械購置補(bǔ)貼產(chǎn)品違規(guī)經(jīng)營行為處理辦法（試行）》和《山西省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳、山西省財政廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策監(jiān)管強(qiáng)化紀(jì)律約束的通知》《太原市農(nóng)業(yè)機(jī)械發(fā)展中心農(nóng)

機(jī)購置補(bǔ)貼工作運(yùn)行內(nèi)部控制制度（試行）》的規(guī)定，研究制定農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼違規(guī)處理工作規(guī)定，明確受理、轉(zhuǎn)辦、調(diào)查、處理、公布等程序和工作要求；
　　（二）接受社會監(jiān)督。公布咨詢、投訴電話，按規(guī)定受理投訴舉報；
　?。ㄈ┘訌?qiáng)信息公開。受理的舉報投訴及時向投訴人反饋，查實(shí)的違規(guī)行為按照相關(guān)規(guī)定及時公布查處結(jié)果。
　　第五章 附 則
　　第十一條 本制度由陽曲縣農(nóng)業(yè)機(jī)械管理局負(fù)責(zé)解釋。
　　第十二條 本制度自發(fā)布之日起施行。

                          陽曲縣農(nóng)業(yè)機(jī)械管理局

                               2019年   月  日